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赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015年度部门决算

发布日期:2016-09-28 来源:委办公室

一、部门概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定全市财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导全市工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整,组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8.组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全市地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。

9.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任;组织编制外贸进出口发展规划和年度计划,以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订全市战略物资储备规划,会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11.起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案;负责市政府投资工程承包商名录管理工作,指导和协调全市招标投标工作。

12.组织编制全市国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

13.研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划并组织实施,组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理;负责煤炭发展和改革工作,统筹煤炭产业合理布局,组织实施有关能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用;按规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源预测预警,发布能源信息,负责监测分析能源工业运行,提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求侧管理工作,协调处理电网运行中的问题,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);牵头开展对外能源合作,参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议。

14.组织开展全市重点建设项目稽察,按照有关规定对违规问题提出处理意见。

15.贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家省的价格方针、政策;负责起草地方性价格管理的法规和规章,编制组织实施全市价格改革方案;指导各县(市、区)物价管理职能部门依法行使职权。

16.根据国家宏观调控措施的要求,结合地方实际情况,编制价格改革规划和年度计划,提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施,实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作;负责价格调节基金的征收、管理和使用工作,增强政府以经济手段调控物价的能力。

17.按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中介服务费,行政性、事业性项目收费标准,发放行政性、事业性收费许可证和进行年度审验;负责政府制定价格成本监审,组织价格听证,发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准。

18.负责研究通过价格、收费管理为本市招商引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施,参与研究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革方案;负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

19.负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作,及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况,为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。负责组织开展对全市农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。

20.负责全市涉案物品价格认证、交通事故车(物)损失鉴定、调(定)价成本认证,以及应税物品、贷款抵押物品、拍卖物品的价格评估和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

21.依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查,并对各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施,以维护生产者、经营者和消费者的合法权益;负责推行明码标价和涉农、涉费公示制度,指导行业价格自律;负责全市价格行政复议并按规定受理复议案件;负责规范经营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为,维护公平竞争的价格秩序。

22.负责组织开展价格公共服务工作,建立和发展社会价格监督服务网络和建立本市价格信息网络,面向社会全方位提供价格信息和价格事务咨询服务。

23.管理市价格监督检查工作;管理和协调市重点工程建设工作;管理市项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

24.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,包括:赣州市发展和改革委员会机关、赣州市物价局、赣州市重点工程办公室、赣州市项目办公室。

本部门2015年年末编制人数123人,其中行政编制87人,事业编制36人(含参照公务员管理的事业编制27人,全额拨款编制9人);年末实有人数176人,其中:在职人数101人(含公务员73人、参照公务员管理的事业人员23人、全额拨款事业人员5人);离休人员2人,退休人员68人;遗属5人。

二、部门2015年度决算情况说明

(一)收入决算情况说明

本部门2015年度收入决算总额3524.2万元,其中上年结转和结余622.62万元,较上年下降50.29%;本年度收入合计2901.58万元,较上年增长31.68%,主要原因是:一是人员工资调标;二是代征副食品价调基金收入增加;三是新增市重点工程项目奖励资金。

本年度收入的具体构成为:财政拨款收入2164.74万元,占本年度收入合计74.61%;其他收入736.84万元,占本年度收入合计25.39%。

(二)支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3524.2万元,其中:本年度支出合计2838.99万元,较上年增长4.77%,主要原因是:一是人员工资支出增加;二是代征副食品价调基金的手续费支出增加;三是新增市重点工程项目奖励资金支出。年末结转和结余685.21万元,较上年下降8.19%,主要原因是:督促项目进度,及时结算。

本年度支出的具体构成为:基本支出2598.56万元,占本年度支出合计91.53%;项目支出240.43万元,占本年度支出8.47%;

(三)财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1593.9万元,决算数为2079.72万元,完成年初预算的130.48%。主要原因:一是人员工资调标,支出增加;二是追加扶贫资金;三是使用上年结转和结余资金支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1208.43万元,决算数为1542.93万元,完成年初预算的127.68%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为16.82万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为310.38万元,决算数为381.38万元,完成年初预算的122.88%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为75.09万元,决算数为75.09万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为17.59万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为9.7万元(市财政追加资金),完成年初预算的0%;资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为1.24万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为34.98万元(上年结转和结余资金、市财政追加资金列支),完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出900.85万元,较上年下降0.9%,主要原因是:部门2015年度部分政府性奖励,年底结算未发放,在2016年年初发放;商品和服务支出688.85万元,较上年增长4.13%,主要原因是:支付副食品价调基金代征手续费增加,精准扶贫工作资金增加;对个人和家庭补助支出446.10万元,较上年增长6.28%,主要原因是:离退休人费增资,并追加增资部分死亡抚恤;其他资本性支出42.68万元,较上年下降14.19%,主要原因是:办公设备采购比上年采购数量减少。对企事业单位的补贴1.24万元,较上年下降97.93%,主要原因是:有关项目减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费514.94万元,较上年下降26.6%,主要原因是:委托业务费减少。其中:办公费 26.22万元,印刷费14.08万元,咨询费1.9万元,手续费0.04万元,水费0.15万元,电费0.54万元,邮电费16.37万元,取暖费4.39万元,差旅费94.37万元,因公出国(境)费用5.49万元,维修(护)费1.35万元,租赁费16.49万元,会议费6.78万元,培训费6.59万元,公务接待费32.39万元,劳务费36.04万元,委托业务费70万元,工会经费6.5万元,福利费14.18万元,公务用车运行维护费62.56万元,其他商品和服务支出60.81万元,办公设备购置37.71万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为252.63万元,决算数为115.42万元,完成预算的45.69%,决算数较上年下降11.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为24万元,决算数为5.49万元,完成预算的22.88 %,决算数较上年增长100%。因公出国(境)团组数2次,共计因公出国(境)2人。主要原因是:上年未有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为92.2万元,决算数为34.91万元,完成预算的37.86%,决算数较上年增长6.69%。公务接待404批次,共接待3426人次。主要原因是:一是牵头编制全市“十三五”规划,先后多次邀请国家、省发改委领导及有关科研院所专家学者到我市指导规划编制工作;二是公务往来增多。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为136.43万元,决算数为75.02万元,完成预算的54.99 %,决算数较上年下降23.17%。主要原因是:减少2辆公务用车。

五、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额37.76万元,其中:政府采购货物支出37.76万元。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

六、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆。

七、政府性基金收入支出情况说明

本部门为行政事业单位,没有政府性基金收入,所以本套部门决算报表中“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款支出决算明细表”数据为零。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真贯彻落实《赣州市财政局关于开展2015年度市本级预算绩效目标管理工作的通知》(赣市财预字[2015]13号)精神,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了项目管理水平。

附表:2015年市发改委部门决算报表(公开)
        
1、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度收入支出决算总表;

2、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度收入决算表;

3、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度支出决算表;

4、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度支出决算明细表;

5、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表;

7、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

8、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细表;

9、赣州市发展和改革委员会(含属管单位)2015

年度“三公”经费支出决算表。