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赣州市发展和改革委员会2016年部门决算

发布日期:2017-09-25 来源:委财务室

目录

第一部分 赣州市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 赣州市发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  赣州市发展和改革委员会2016年部门决算表

一、赣州市发改委(含委属管单位)2016年收入支出决算总表

二、赣州市发改委(含委属管单位)2016年收入决算表

三、赣州市发改委(含委属管单位)2016年支出决算表

四、赣州市发改委(含委属管单位)2016年财政拨款收

入支出决算总表

五、赣州市发改委(含委属管单位)2016年一般公共预

算财政拨款支出决算表

六、赣州市发改委(含委属管单位)2016年一般公共预

算财政拨款基本支出决算表

七、赣州市发改委(含委属管单位)2016年“三公”经费支出决算表

八、赣州市发改委(含委属管单位)2016年政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

九、赣州市发改委(含委属管单位)2016年国有资产占用情况表


第一部分 赣州市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定全市财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导全市工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整,组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(八)组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全市地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。

(九)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任;组织编制外贸进出口发展规划和年度计划,以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订全市战略物资储备规划,会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案;负责市政府投资工程承包商名录管理工作,指导和协调全市招标投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划并组织实施,组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理;负责煤炭发展和改革工作,统筹煤炭产业合理布局,组织实施有关能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用;按规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源预测预警,发布能源信息,负责监测分析能源工业运行,提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求侧管理工作,协调处理电网运行中的问题,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);牵头开展对外能源合作,参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议。

(十四)组织开展全市重点建设项目稽察,按照有关规定对违规问题提出处理意见。

(十五)贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家省的价格方针、政策;负责起草地方性价格管理的法规和规章,编制组织实施全市价格改革方案;指导各县(市、区)物价管理职能部门依法行使职权。

(十六)根据国家宏观调控措施的要求,结合地方实际情况,编制价格改革规划和年度计划,提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施,实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作;负责价格调节基金的征收、管理和使用工作,增强政府以经济手段调控物价的能力。

(十七)按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费、中介服务费,行政性、事业性项目收费标准,发放行政性、事业性收费许可证和进行年度审验;负责政府制定价格成本监审,组织价格听证,发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准。

(十八)负责研究通过价格、收费管理为本市招商引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施,参与研究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革方案;负责调解本市范围内的价格收费纠纷。

(十九)负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作,及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况,为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。负责组织开展对全市农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。

(二十)负责全市涉案物品价格认证、交通事故车(物)损失鉴定、调(定)价成本认证,以及应税物品、贷款抵押物品、拍卖物品的价格评估和全市价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作。

(二十一)依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查,并对各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施,以维护生产者、经营者和消费者的合法权益;负责推行明码标价和涉农、涉费公示制度,指导行业价格自律;负责全市价格行政复议并按规定受理复议案件;负责规范经营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为,维护公平竞争的价格秩序。

(二十二)负责组织开展价格公共服务工作,建立和发展社会价格监督服务网络和建立本市价格信息网络,面向社会全方位提供价格信息和价格事务咨询服务。

(二十三)管理市价格监督检查工作;管理和协调市重点工程建设工作;管理市项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

(二十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,包括:赣州市发展和改革委员会机关、赣州市物价局、赣州市重点工程办公室、赣州市项目办公室。

本部门2016年年末编制人数132人,其中行政编制87人,事业编制45人(含参照公务员管理的事业编制27人,全额拨款编制18人);年末实有人数 197人,其中:在职人数122人(含公务员82人、参照公务员管理的事业人员24人、全额拨款事业人员16人);离休人员2人,退休人员68人;遗属5人。

第二部分 赣州市发展和改革委员会部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入决算总额4053.05万元,其中:上年结转和结余643.28万元,较上年增长3.32%;本年度收入合计3409.77万元,较上年增长17.51%,主要原因是:一是人员工资调标;年终追加项目资金

本部门2016年度支出总计4053.05万元,其中:本年度支出合计2604.61万元,较上年下降8.25%,主要原因是:减少重点工程项目奖支出;副食品价调基金停征手续费支出减少;部分项目资金年底拨入,只能结转下年开支年末结转和结余1448.44万元,较上年增长111.39%,主要原因是:项目资金年终拨付。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2518.21万元,决算数为2178.02万元,完成年初预算的86.49%。主要原因:公务用车改革,公务用车运行维护费减少

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2014.03万元,决算数为1580.86万元,完成年初预算的78.49%;社会保障和就业支出年初预算数为352.29万元,决算数为382.94万元,完成年初预算的108.7%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为72.91万元,决算数为96.59万元,完成年初预算的132.48%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0.42万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为9.6万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为78.98万元,决算数为84.6万元,完成年初预算的107.12%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为23万元(上年结转和结余资金列支),完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出963.56万元,较上年增长6.96%,主要原因是:2016年下半年人员工资调标,及新考入16人增加工资福利支出;商品和服务支出712.03万元,较上年增长3.37%,主要原因是:市发改委机关新增1个非独立核算的正科级全额拨款事业单位(赣州市节能监察监测中心);增加现代服务业攻坚办和基础设施建设攻坚办经费支出;对个人和家庭补助支出478.02万元,较上年增长7.16%,主要原因是:离休费调资,并追加1人死亡抚恤;其他资本性支出24.41万元,较上年下降42.81%,主要原因是:办公设备采购比上年采购数量减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出706.4万元,比2015年增加191.46万元,增长37.18%,主要原因是:市发改委机关新增1个非独立核算的正科级全额拨款事业单位(赣州市节能监察监测中心);增加现代服务业攻坚办和基础设施建设攻坚办经费支出。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为249.31万元,决算数为45.26万元,完成预算的18.15%,决算数较上年下降60.79%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为24万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:2016年未有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为90.45万元,决算数为29.36万元,完成预算的32.46%,决算数较上年下降15.9%。公务接待272批次,共接待2720人次。主要原因是:严格执行厉行节约等有关规定,严格公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.9万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无增减。主要原因是:本部门无公务车辆购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为134.86万元,决算数为15.9万元,完成预算的11.79 %,决算数较上年下降78.81%。主要原因是:公务用车改革,2016年3月后无公务车辆。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额13.87万元,其中:政府采购货物支出13.87万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻落实市财政局开展预算绩效管理,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了2016年度一般公共预算项目支出绩效自评。自评项目2个,涉及资金360万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,对项目前期费项目自评得分为99.3分。主要问题及原因:项目前期费支出进度有待加快,项目推进力度有待加强下一步改进措施:做好项目预算绩效管理工作, 努力提高预算绩效资金的使用效率。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣州市发展和改革委员会部门2016年部门决算表

(详见附表)
    附件:市发改委2016年度部门决算公开表(公开)